|
Faktúra |
ŠJ/170
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
VO 2021
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie – kuchyňa a dielne
|
37 803,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
10.05.2021 |
23.08.2021 |
26.04.2021 |
|
Základná škola Tomášikova 31, 040 01 Košice |
|
|
|
26.04.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ/161
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
PaedDr. Renáta Obšatníková
|
Riaditeľka školy
|
23.3.2023 |
s DPH |
23.3.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
Faktúra |
230.
|
Zelenina
|
356,47 |
s DPH |
Obj.č. 581/2018, 588/2018, 596/2018, 601/2018,
|
Rámcová dohoda č. 252052018
|
09.11.2018 |
|
|
|
Ematrade |
|
|
|
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
Faktúra |
428/2023
|
Aga drevený tretris 40dielikov 16ks,dobierka
|
71,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
Faktúra |
ŠJ/74
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
Zmluva |
252052022
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252052022
|
171,66 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
Školský športový klub JUGO Košice |
Juhoslovanská 2, 04013 Košice |
Ing. Imrich Básckai |
|
21.11.2022 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
01.01.1970 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
01.01.1970 |
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
01.01.1970 |
|
Faktúra |
379/2017
|
Čistiace a hygienické potreby
|
370,62 |
s DPH |
134/2017
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
DUMAR-SK s.r.o. |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
Faktúra |
385/2017
|
Modul na komunikáciu s čítačkou čiarových kódov na majetok a licencia 12 mesiacov
|
201,60 |
s DPH |
142/2017
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
Faktúra |
361/2017
|
spracovanie mzdového účtovníctva a personálnej agendy za obdobie 07/2017
|
300,00 |
s DPH |
|
252172017
|
08.12.2017 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
Faktúra |
360/2017
|
kominárske práce
|
31,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Tirpák František ml. |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
Faktúra |
359/2017
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/02/026
|
08.12.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
Faktúra |
358/2017
|
OPaOS elektroinštalácie, bleskozvodov, el.spotrebičov a el. ručného náradia
|
4 635,13 |
s DPH |
115/2017
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
ELEKTRO-OPOS, s.r.o. |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
Faktúra |
357/2017
|
Počítačové služby
|
19,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Richard Roško |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
Faktúra |
384/2017
|
tlačiareň čiarových kódov
|
475,40 |
s DPH |
143/2017
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
Faktúra |
356/2017
|
Elektrina
|
176,00 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke č. 5100134990C
|
07.12.2017 |
|
|
|
VSE |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |