Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    PaedDr. Renáta Obšatníková Riaditeľka školy 23.3.2023 s DPH 23.3.2023 24.03.2023
    Objednávka 27/2025 Odvod a likvidácia elektroodpadu s DPH 10.04.2025 HEKO spol. s r. o. Košice 10.04.2025
    Faktúra ŠJ/74 (Bez popisu) s DPH 16.03.2023
    Faktúra 428/2023 Aga drevený tretris 40dielikov 16ks,dobierka 71,90 s DPH 30.11.2023 Internet Mall Slovakia s.r.o. 29.12.2023
    Faktúra ŠJ/170 (Bez popisu) s DPH 15.06.2023
    Faktúra 230. Zelenina 356,47 s DPH Obj.č. 581/2018, 588/2018, 596/2018, 601/2018, Rámcová dohoda č. 252052018 09.11.2018 Ematrade 09.11.2018 09.11.2018
    VO: Zákazka malého rozsahu VO 2021 Rekonštrukcia elektroinštalácie – kuchyňa a dielne 37 803,70 s DPH 26.04.2021 10.05.2021 23.08.2021 26.04.2021 Základná škola Tomášikova 31, 040 01 Košice 26.04.2021
    Faktúra ŠJ/161 (Bez popisu) s DPH 15.06.2023
    Zmluva 252052022 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252052022 171,66 s DPH 18.11.2022 Základná škola Tomášikova 31, Košice Školský športový klub JUGO Košice Juhoslovanská 2, 04013 Košice Ing. Imrich Básckai 21.11.2022
    Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho Dátum úhrady 01.01.1970
    Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho Dátum úhrady 01.01.1970
    Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho Dátum úhrady 01.01.1970
    Faktúra 14/2023 Wireless pre školy+ROUT IP 1/2023 72,00 s DPH 252172020 06.02.2023 ANTIK Telecom s.r.o Základná škola Tomášikova 31, Košice PaedDr. Renáta Obšatníková Riaditeľka školy 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 20/2023 Veolia- Dodávka tepelnej energie 1/2023 22 171,98 s DPH 252192016 09.02.2023 VEOLIA Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola Tomášikova 31, Košice PaedDr. Renáta Obšatníková Riaditeľka školy 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 19/2023 VSE - Elektrina 1/2023 1 582,67 s DPH 09.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Tomášikova 31, Košice PaedDr. Renáta Obšatníková Riaditeľka školy 13.02.2023 13.02.2023
    Objednávka 8/2023 Balík pre žiakov HN č. 01562 9ks, Balík pre žiakov v HN č.01565 3ks 199,20 s DPH 16.03.2023 Papier Servis, s.r.o. Základná škola Tomášikova 31, Košice PaedDr. Renáta Obšatníková Riaditeľka školy 16.03.2023
    Faktúra 18/2023 VSE - Elektrina 1/2023 1 166,62 s DPH 09.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Tomášikova 31, Košice PaedDr. Renáta Obšatníková Riaditeľka školy 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 17/2023 VSE - Elektrina 1/2023 308,02 s DPH 09.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Tomášikova 31, Košice PaedDr. Renáta Obšatníková Riaditeľka školy 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 16/2023 Telekomunikačné služby 1/2023 69,56 s DPH 252142019 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Tomášikova 31, Košice PaedDr. Renáta Obšatníková Riaditeľka školy 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 45/2023 Servisné práce ML 36/23 135,60 s DPH 14.03.2023 MKaTech s.r.o. Základná škola Tomášikova 31, Košice PaedDr. Renáta Obšatníková Riaditeľka školy 14.03.2023 14.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6966