|
|
Faktúra |
230.
|
Zelenina
|
356,47 |
s DPH |
Obj.č. 581/2018, 588/2018, 596/2018, 601/2018,
|
Rámcová dohoda č. 252052018
|
09.11.2018 |
|
|
|
Ematrade |
|
|
|
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/74
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Odvod a likvidácia elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
HEKO spol. s r. o. Košice |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2023
|
Aga drevený tretris 40dielikov 16ks,dobierka
|
71,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/170
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 2021
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie – kuchyňa a dielne
|
37 803,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
10.05.2021 |
23.08.2021 |
26.04.2021 |
|
Základná škola Tomášikova 31, 040 01 Košice |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/161
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Odvod a likvidácia elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
HEKO spol. s r. o. Košice |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
PaedDr. Renáta Obšatníková
|
Riaditeľka školy
|
23.3.2023 |
s DPH |
23.3.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Zmluva |
252052022
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252052022
|
171,66 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
Školský športový klub JUGO Košice |
Juhoslovanská 2, 04013 Košice |
Ing. Imrich Básckai |
|
21.11.2022 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
01.01.1970 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
01.01.1970 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Spracovanie finančného účtovníctva 2/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
252012021
|
02.03.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Réžijné náklady za odobraté obedy zamestnancov 2/2023
|
718,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Príplatok k strave 2/2023
|
533,11 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
WAFY chromservis s.r.o.
|
257,87 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
WAFY chromservis s.r.o. |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Telekomunikačné služby 1/2023
|
69,56 |
s DPH |
|
252142019
|
09.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
VSE - Elektrina 1/2023
|
308,02 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |