|
Zmluva |
252162020
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
PaedDr. Renáta Obšatníková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230.
|
Zelenina
|
356,47 |
s DPH |
Obj.č. 581/2018, 588/2018, 596/2018, 601/2018,
|
Rámcová dohoda č. 252052018
|
09.11.2018 |
|
|
|
Ematrade |
|
|
|
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/161
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
428/2023
|
Aga drevený tretris 40dielikov 16ks,dobierka
|
71,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Odvod a likvidácia elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
HEKO spol. s r. o. Košice |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Odvod a likvidácia elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
HEKO spol. s r. o. Košice |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
PaedDr. Renáta Obšatníková
|
Riaditeľka školy
|
23.3.2023 |
s DPH |
23.3.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Odvod a likvidácia elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
HEKO spol. s r. o. Košice |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Odvod a likvidácia elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
HEKO spol. s r. o. Košice |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/74
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/170
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Odvod a likvidácia elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
HEKO spol. s r. o. Košice |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Odvod a likvidácia elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
HEKO spol. s r. o. Košice |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Odvod a likvidácia elektroodpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
HEKO spol. s r. o. Košice |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Modul HF0010 do DDS
|
66,00 |
s DPH |
|
Zmluva o využívaní projektu č. 02/102
|
23/2019 |
|
|
|
25.2.2019 |
31355374 |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Lyžiarsky výcvik
|
6 896,00 |
s DPH |
5/2019
|
5/2019
|
252012019 |
|
|
|
4.2.2019 |
31696651 |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
388/2020
|
Odborný dozor staveb.prác-výmena okien
|
500,00 |
s DPH |
|
16/2020
|
252062017 |
|
|
|
21.12.2020 |
35540419 |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Stavebný dozor
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
35540419 |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Stravné lístky
|
291,50 |
s DPH |
29/2019
|
|
252122017 |
|
|
|
5.3.2019 |
36391000 |
Základná škola Tomášikova 31, Košice |
PaedDr. Renáta Obšatníková |
Riaditeľka školy |
05.03.2019 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
Dátum úhrady |
01.01.1970 |